新余市成人教育中心2024年部门预算公开说明
附件1
新余市成人教育中心（新余开放大学）
2024年部门预算
目 录
第一部分 新余市成人教育中心（新余开放大学）概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分新余市成人教育中心（新余开放大学）2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 新余市成人教育中心（新余开放大学）2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新余市成人教育中心（新余开放大学）概况
一、单位主要职责
负责统筹、规划、协调、实施全市各级各类成人教育；构建我市现代远程教育、继续教育、终身教育体系；开展开放大学学历教育和非学历教育工作；承担全市老年开放大学、社区大学继续教育工作；承担新余市农民实用技术和转移性培训工作；承担原市财校、市商校和市农业干部学校的成人教育工作职能，开展全市继续教育工作；完成（承担）上级主管部门赋予的成人教育及其他工作。
二、机构设置及人员情况
新余市成人教育中心（新余开放大学）是根据余编字[2001]16号文确定的为市政府直属正县级全额拨款事业单位，实行两块牌子一套人马，教育教学业务上归口市教育局指导；内设党政办公室、党群工作部、教务教学处、招生与系统建设办、社区教育办公室、综治处（总务处）、培训与职业教育处、信息技术处、老年教育处共9个内设机构。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，核定人员编制44名，年末实有人数66人，其中在职在岗教职工35人，退休人员31人，遗属补助1人；
第二部分 新余市成人教育中心（新余开放大学）
2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 新余市成人教育中心（新余开放大学）2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本单位2024年度收入预算总计1471.29万元，较上年预算安排减少4.25万元，其中财政拨款收入771.41万元，较上年预算安排增加23.04万元，事业收入689.88万元，较上年预算安排减少10.12万元，上年结转和结余10万元，较上年预算安排增加10万元。
（二）支出预算情况
本单位2024年度支出预算总计1471.29万元，较上年预算安排减少4.25万元。
按资金类型分：基本支出1461.29 万元，较上年增长 万元；其中：工资福利支出1044.77 万元 商品和服务支出 391.32 万元，对个人和家庭的补助 11.04 万元，临聘人员支出14.16万元。项目支出10 万元，较上年预算安排减少 717.17 万元；
按支出功能科目划分：教育支出预算合计1471.29万元.按政府经济分类科目分：工资福利支出 1044.77万元；商品和服务支出391.32万元；对个人和家庭的补助支出11.04 万；临聘人员支出14.16万元。
（三）财政拨款支出情况
本年财政拨款支出预算771.41万元，较上年增加23.04万元；
按支出功能科目划分：教育支出771.41万元。
按支出项目类别划分：基本支出771.41，较上年预算安排增加 23.04 万元；其中：工资福利支出749.65 万元，商品和服务支出 11.52 万元，对个人和家庭的补助支出10.24 万元，其他资本性支出0万元，本年度与去年财政拨款支出预算都没有安排。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
我单位2024年政府采购预算总额为10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)12月31日，单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万以上大型设备无。
（九）XX项目情况说明
本部门本年度未安排项目
（十）《部门整体支出绩效目标表》
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年市成人教育中心“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：
因公出国（境）费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5、事业支出：事业单位开展业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
13.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附件2：2024年市县部门预算公开表(新余市成人教育中心).xls