鹰潭广播电视大学
2019年部门预算编制说明
目录第一部分 鹰潭广播电视大学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭广播电视大学2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭广播电视大学2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭广播电视大学概况
一、部门主要职责
鹰潭广播电视大学在行政上隶属于鹰潭市人民政府，教学业务接受中央、省电大的指导和管理，主要职责是：
（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升电大教育为经济社会发展服务的能力，使电大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。
（2）以成人本科、大专、中专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性。开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。
（3）利用电大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。
（4）通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。
二、部门基本情况
鹰潭市广播电视大学共有预算单位1个，包括江西广播电视大学鹰潭市分校本级。
编制人数23人，其中：全额补助事业编制21人、自收自支事业单位编制2人；
实有人数28人，其中：在职22人，包括全额补助事业人员20人、自收自支事业人员2人；退休人员6人。
在校学生1652人，其中：本科生人数542人、专科生人数1110人。
第二部分 鹰潭广播电视大学2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市电大收入预算总额为467.19万元，较上年预算减少12.57%。主要原因：生源减少，非税收入减少。其中：财政拨款（补助）收入197.19万元，占收入预算总额的42%；事业收入270万元。
（二）支出预算情况
2019年市电大支出预算总额为467.19万元，较上年预算减少12.57%。主要原因：可支配非税收入减少。其中：
1.按支出项目类别划分：
基本支出255.75万元，占支出预算总额的54.7%；(包括工资福利支出247.21万、较上年预算安排减少2.8%，商品服务支出7.05万元、与上年持平，对个人和家庭补助支出1.38万元、与上年持平)。主要原因：财补人员减少一人。
项目支出211.44万元，占支出预算总额的45.3%,包括商品和服务支出211.45万元，较上年减少15.2%。主要原因：非税收入减少。
2.按支出功能科目划分：教育467.19万元。
3.按支出经济分类划分：工资福利支出247.21万元，商品服务支出218.5万元，对个人和家庭补助1.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年市电大财政拨款（补助）支出预算总额为197.19万元，占支出预算总额的39%，与2018年减少5.8%。主要原因是人员减少一人。具体支出情况是：教育197.19万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年鹰潭广播电视大学本级机关运行经费财政拨款预算197.19万元，较2018年减少5.8%，主要原因是：2019年减员一人。
（六）政府采购情况
2019年鹰潭广播电视大学政府采购预算共安排9.2万元。其中，设备购置预算9.2万元。
(七)绩效目标设置情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金211.69万元。无纳入重点绩效目标管理项目。
（八）国有资产占用情况说明
2019年预算国有资产占用情况，具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年 “三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元 。
公务用车运行维护费0万元，2019年实行车改。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元
第三部分 鹰潭广播电视大学2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办的广播电视教育支出。
教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指各部门举办的其他广播电视教育支出。